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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問2018年的庫存專票，2019年做成庫存了，但是沒有抵扣。今年5月份又把這份專票認(rèn)證抵扣了。請問這樣的情況該如何做賬。
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你好 那你們當(dāng)時(shí)收到的庫存體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅 做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面去的嗎
2020 07/06 14:00
84785044 
2020 07/06 14:02
沒有，寫的是庫存商品
meizi老師 
2020 07/06 14:08
你好 那你意思把進(jìn)項(xiàng)稅一起計(jì)入了庫存商品去了嗎
84785044
2020 07/06 14:10
是的，一起計(jì)入庫存商品了
meizi老師
2020 07/06 14:13
你好 那你現(xiàn)在做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸庫存商品 這樣來做
84785044
2020 07/06 14:16
庫存已經(jīng)在2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了，那去年的成本，本年利潤都需要調(diào)出來嗎？又該怎么做
meizi老師
2020 07/06 14:23
你好 那你就要調(diào)整 多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。 走以前年度損益調(diào)整科目沖的哦
84785044
2020 07/06 14:25
具體該怎么做，每個分錄都該怎么寫，沒有做過不會，謝謝
meizi老師
2020 07/06 14:34
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸庫存商品 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅。 然后沖之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 借 以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸未分配利潤
84785044
2020 07/06 14:37
謝謝您老師
meizi老師
2020 07/06 14:44
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