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問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)，稅控盤(pán)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)還可以抵稅嗎
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你好 稅控盤(pán)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)計(jì)入留底稅額里面 不影響抵扣
2020 07/06 10:05
84785031 
2020 07/06 10:12
填完表四之后主表中顯示的期末留抵稅額還是進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)的余額，這是怎么回事呢，謝謝
軼塵老師 
2020 07/06 10:17
你先需要在增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)附表四，再在主表第23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄次，從應(yīng)納稅額中抵減，必須都填寫(xiě)，不然審核不過(guò)去的。
84785031
2020 07/06 10:24
填寫(xiě)附表四的時(shí)候，本期實(shí)際抵減稅額填280還是0呢，謝謝
軼塵老師
2020 07/06 10:27
本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 沒(méi)有稅抵減 所以實(shí)際抵減額填0
84785031
2020 07/06 10:31
老師，這樣顯示是哪里填的有問(wèn)題呢
軼塵老師
2020 07/06 10:52
最后申報(bào)表的應(yīng)補(bǔ)稅款不能為負(fù)數(shù)
84785031
2020 07/06 10:53
老師，這個(gè)數(shù)是自己帶出來(lái)的，我在哪里改呢
軼塵老師
2020 07/06 10:54
你的抵減填零 就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84785031
2020 07/06 10:59
老師，抵減填零的話這個(gè)技術(shù)維護(hù)費(fèi)就不在主表中體現(xiàn)了是嗎，下期再抵扣時(shí)再在表四中填寫(xiě)本期實(shí)際抵減稅額嗎，謝謝
軼塵老師
2020 07/06 11:08
是的 本期沒(méi)有稅款 所以抵減就填零
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