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老師電子稅務局申報表中，銷售情況明細表里的銷項稅額，和稅控盤系統(tǒng)里是一致的，但是到主表里就少了0.05這是怎么回事？
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你好，如果是0.05的話，一般是尾差導致的
2020 07/05 10:46
84784949 
2020 07/05 10:47
這個要如何調(diào)整成一致呢？
冉老師 
2020 07/05 10:50
這個差異是沒問題，正常的，賬務處理跟申報系統(tǒng)一致嗎，如果有尾差就要調(diào)整賬了
84784949
2020 07/05 11:01
那賬里的每一張發(fā)票都是按票面金額錄入的啊.沒有錯的，又如何調(diào)整？
冉老師
2020 07/05 11:05
如果賬里面跟申報系統(tǒng)是完全對的上的，就是沒有問題的
84784949
2020 07/05 11:58
如何調(diào)整？
冉老師
2020 07/05 12:00
這個差額調(diào)整到營業(yè)外收支中
84784949
2020 07/05 12:02
那匯算清繳的時候，要做調(diào)增的呀
冉老師
2020 07/05 12:08
匯算清繳的話，不需要的，因為是實際發(fā)生的，營業(yè)外收支不是全部納稅調(diào)整的，要看具體的業(yè)務類型
84784949
2020 07/05 12:10
如果我把加計抵減的金額調(diào)0.05，這樣增值 稅應交的金額賬和電子稅務局里的一樣。就是申報主表的銷項 稅額和賬里不一樣，這樣可以嗎
冉老師
2020 07/05 12:26
這個是可以的，如果僅僅是0.05
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