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問題已解決
酒店，小規(guī)模，現(xiàn)在應該按1%開發(fā)票。6月份前臺員工開了很多5％的發(fā)票，有專票也有普票?，F(xiàn)在7月份要進行季報，網上增值稅申報表怎么填，5%的稅率欄，是灰色框，填不了
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同學你好
有沒有同步發(fā)票數(shù)據(jù)的選項（比如陜西，小規(guī)模也有）
還有一個附表，去附表里填寫
2020 07/05 09:40
84784986 
2020 07/05 09:53
說的是這個附表么，附表里5%也是灰色的
84784986
2020 07/05 10:05
能不能把數(shù)據(jù)都填在3%欄次里，最后稅款按實際開票的來繳，1%就按1%、開了5%就按5%，把稅先對上。不知道這樣系統(tǒng)比對能不能過。增值稅申報表系統(tǒng)比對，是怎么比對的，是按每個稅率開票和系統(tǒng)比對，還是最后稅對上就行
鐘存老師 
2020 07/05 12:04
不行就去辦稅廳填寫
不然后期和你的開票數(shù)據(jù)不一致
稅務局還是會找你的
為了以后整體的方便
84784986
2020 07/05 12:10
一直都在網上報的，去大廳，是他們那給申報表么？格式是不是和網上稅務局，的申報表格式一樣。格式一樣，那我們可以在電子稅務局下個表填寫完交去么。老師先說一下，我們先準備準備。
鐘存老師
2020 07/05 12:15
可以在電子稅務局下個表填寫完交去
大廳可以給申報，你就說你們網廳出故障了
帶上營業(yè)執(zhí)照 經辦人身份證
84784986
2020 07/05 12:26
去大廳申報的話，稅費是怎么繳的？網上的話申報完都是，直接連著公戶，直接扣了。在大廳，怎么繳，是要拿卡去刷么？還是申報個表就行了，自己連著公戶會扣
鐘存老師
2020 07/05 15:30
大廳也可以
直接從你的賬戶扣去稅款
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