問(wèn)題已解決

個(gè)體戶，專票加普票不超30萬(wàn)，怎么申報(bào)報(bào)表

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/02 10:52
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你問(wèn)增值稅嗎，專票開(kāi)1%嗎，這個(gè)普通發(fā)票不含稅填寫(xiě)11行，專票不含稅金額填寫(xiě)1行=2行
2020 07/02 11:00
84784982
2020 07/02 11:01
嗯嗯，都是1個(gè)點(diǎn)
84784982
2020 07/02 11:02
那報(bào)表都是3個(gè)點(diǎn)的，要填減免哪項(xiàng)嗎
84784982
2020 07/02 11:03
但是還有余額啊？這個(gè)預(yù)交的代開(kāi)專票的稅額
84784982
2020 07/02 11:03
這個(gè)是代開(kāi)的專票，稅款是當(dāng)時(shí)就扣了
maize老師
2020 07/02 11:12
本期應(yīng)納稅額需要根據(jù)這個(gè)1行*3%填寫(xiě)，這個(gè)對(duì)應(yīng)1行不含稅銷售額*2%填寫(xiě)=18行=減免表2.3.4列 你填寫(xiě)之后截圖給我看看
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