問(wèn)題已解決

老師，之前暫估了成本，匯算清繳截止也沒(méi)有成本票沒(méi)有回來(lái)，匯算就做了納稅調(diào)增，可是6月發(fā)票回來(lái)了，這時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/01 18:56
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)需要去稅局再更正申報(bào)，納稅調(diào)減這個(gè)，有差額嗎，沒(méi)有直接貼之前后面，少做補(bǔ)上，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020 07/01 18:58
84785029
2020 07/01 18:59
老師，成本票不是在匯算截止前沒(méi)有回來(lái)，就不可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
maize老師
2020 07/01 19:06
需要匯算清繳先納稅調(diào)增，后面可以追溯5年納稅調(diào)減
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