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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入高于費(fèi)用，月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是以下這兩種嗎？ 1）借：本年利潤(rùn)（數(shù)字紅字） 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（數(shù)字紅字） 或者 2）貸：本年利潤(rùn)（數(shù)字藍(lán)字） 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（數(shù)字紅字）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你可以分別結(jié)轉(zhuǎn)
借；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入，貸；本年利潤(rùn)
借；本年利潤(rùn)，貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用——某某費(fèi)用
這兩筆分錄都是正數(shù)
2020 07/01 13:44
84785032 
2020 07/01 13:46
那我寫的對(duì)嗎？
鄒老師 
2020 07/01 13:48
你好，需要知道你第一個(gè)分錄，第二個(gè)分錄財(cái)務(wù)費(fèi)用具體是什么明細(xì)科目，才可以判斷是否正確的
84785032
2020 07/01 13:51
收入：借：銀行存款（藍(lán)字） 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字）
費(fèi)用：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 -手續(xù)費(fèi) （藍(lán)字） 貸：銀行存款（藍(lán)字）
鄒老師
2020 07/01 13:52
你好，你利息收入分錄貸方應(yīng)當(dāng)是藍(lán)字，而不是紅字
第二個(gè)利息費(fèi)用是正確的
84785032
2020 07/01 13:54
寫錯(cuò)了。應(yīng)該是借：銀行存款（藍(lán)字）借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字）
鄒老師
2020 07/01 13:56
你好，這樣的利息收入分錄（ 借：銀行存款（藍(lán)字）借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字））是正確的
84785032
2020 07/01 13:59
那我一開始的分錄對(duì)嗎？我提問(wèn)的分錄
鄒老師
2020 07/01 14:10
你好，需要知道你第一個(gè)分錄，第二個(gè)分錄財(cái)務(wù)費(fèi)用具體是什么明細(xì)科目，才可以判斷是否正確的
1）借：本年利潤(rùn)（數(shù)字紅字）
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（數(shù)字紅字）
或者
2）貸：本年利潤(rùn)（數(shù)字藍(lán)字）
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（數(shù)字紅字）
84785032
2020 07/01 14:12
這個(gè)是月末結(jié)轉(zhuǎn)呀。把收入和費(fèi)用合并了
鄒老師
2020 07/01 14:16
你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入高于費(fèi)用
那你提供的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是正確的
84785032
2020 07/01 14:16
兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄都可以，隨便用那個(gè)，是嗎？
鄒老師
2020 07/01 14:17
你好，是的，是這樣的
結(jié)果都是一樣的
84785032
2020 07/01 14:17
好的。謝謝
鄒老師
2020 07/01 14:18
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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