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小規(guī)模本期增值稅減按1%申報,不含稅收入本來就是用含稅收入除以1%,將減免的2%填在增值稅主表16行本期應(yīng)納稅額減征額一欄,17欄本期免稅額是自動出現(xiàn)3%的稅額,結(jié)果應(yīng)納稅額是負數(shù),這樣填對嗎?

84785011| 提问时间:2020 07/01 09:12
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朱立老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
未超30萬 且沒有開專票的話 直接把不含稅的銷售額 填在小微免稅額那欄 就可以了 附表不用填 超了30萬 比如不含稅銷售額為40萬 那16欄填8000 17欄自動帶出是12000 8000要填減免表的 不會出現(xiàn)負數(shù)的
2020 07/01 10:24
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