問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下學(xué)院點(diǎn)之前我們付房租，對(duì)方給我們開了一個(gè)發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方要退我們一個(gè)月房租，對(duì)方需要我們開紅字申請(qǐng)單，然后對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，這個(gè)怎么操作啊？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/01 08:04
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
就是你在你們開票系統(tǒng)進(jìn)入上方有個(gè)紅字發(fā)票信息填開，你按照提示去操作，把需要退費(fèi)金額在里面負(fù)數(shù)填寫，讓后上傳，審核通過(guò)以后打印出來(lái)給對(duì)方。對(duì)方根據(jù)這個(gè)給你開票
2020 07/01 08:08
84784975
2020 07/01 08:09
直接A4 打印還是發(fā)票發(fā)打印，需要蓋章嗎
馬老師
2020 07/01 08:11
a4紙上打印，最好是給蓋公章
84784975
2020 07/01 08:19
之前發(fā)票認(rèn)證過(guò)的，到時(shí)開過(guò)來(lái)負(fù)數(shù)發(fā)票，認(rèn)證怎么操作啊
馬老師
2020 07/01 09:27
進(jìn)項(xiàng)稅額附表二轉(zhuǎn)出就可以
84784975
2020 07/01 12:55
到時(shí)需要我手動(dòng)填寫還是跟發(fā)票進(jìn)項(xiàng)一樣自動(dòng)生成啊，因?yàn)槲抑皼](méi)操作過(guò)
84784975
2020 07/01 12:55
老師，還要后期我收到對(duì)方開的負(fù)數(shù)我怎么做賬?。?/div>
馬老師
2020 07/01 14:01
手動(dòng)填寫的。就是跟你當(dāng)時(shí)發(fā)票入賬分錄一樣，只是金額用負(fù)數(shù)
84784975
2020 07/01 14:37
當(dāng)時(shí)是借方長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸方應(yīng)付賬款 我到時(shí)直接紅字做沖回就可以了是嗎，需要單獨(dú)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
馬老師
2020 07/01 17:01
直接紅字沖 只是身邊的時(shí)候附表二把紅沖的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784975
2020 07/01 19:02
老師，我們當(dāng)時(shí)從別人家買的茅臺(tái)酒，對(duì)方開了酒水專票可以用，到時(shí)我們賣給別人也要開銷項(xiàng)發(fā)票，開茅臺(tái)酒，這樣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以嗎？
馬老師
2020 07/01 19:07
你們?nèi)绻皇橇闶鄣目梢缘挚郏駝t不可以。
84784975
2020 07/01 19:26
我們是校園超市的，對(duì)方如果不能開茅臺(tái)開白酒可以用那嘛，到時(shí)我們賣給對(duì)方我們也是要開具茅臺(tái)酒可以嗎
馬老師
2020 07/02 07:53
超市就是零售，我發(fā)給圖片里最后一行那些商品不能開專票
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