問(wèn)題已解決

掛的一筆預(yù)收款10萬(wàn)元左右，有八九年了，類似押金的，直接轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入可以嗎，需要按之前的稅點(diǎn)預(yù)提增值稅嗎，

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/29 09:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，可以的，只交所得稅，不交增值稅
2020 06/29 09:20
84785001
2020 06/29 09:23
只是覺(jué)得稅務(wù)局會(huì)問(wèn)吧，覺(jué)得計(jì)提增值稅比較保險(xiǎn) 分錄這樣寫(xiě) 借 預(yù)收賬款 10萬(wàn) 貸 營(yíng)業(yè)外收入 10萬(wàn) 借營(yíng)業(yè)外支出 1.6萬(wàn)元 貸 應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎？
樸老師
2020 06/29 09:24
那你直接做成收入就可以了，
84785001
2020 06/29 09:28
那我們沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn)呀 只是不想和真實(shí)的收入混在一起
樸老師
2020 06/29 09:43
那你就直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，不用交增值稅的
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