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老師,端午節(jié)發(fā)福利,怎么做賬呀

84785044| 提問時間:2020 06/24 10:53
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!計入應(yīng)付職工薪酬—福利費科目下核算 借方按部門確認相關(guān)費用的福利費,如果是禮盒一類有明確金額的要繳納個稅
2020 06/24 10:54
84785044
2020 06/24 10:57
有禮盒也有現(xiàn)金福利呀!?老師,我得理解是, 計提 借 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 發(fā)放的時候,借,應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款
耿老師
2020 06/24 10:58
你好!可以這樣操作,按時要影響當月的個稅(并入工資以及計算)
84785044
2020 06/24 11:00
那,有一部分是付給中之杰的粽子禮盒, 付款的時候我是 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,那收到發(fā)票的時候我怎么做呀
耿老師
2020 06/24 11:02
你好!計入借應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:應(yīng)付賬款
84785044
2020 06/24 11:03
收到發(fā)票后這樣做的話 應(yīng)付職工薪酬就有余額了呀
耿老師
2020 06/24 13:18
你不是轉(zhuǎn)了費用了嗎
84785044
2020 06/24 13:20
我們一共有兩筆,有一筆是現(xiàn)金發(fā)放,有一筆是發(fā)放禮盒,禮盒部分現(xiàn)在我就付款了,還沒有收到發(fā)票
耿老師
2020 06/24 13:23
借 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費
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