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老師你好麻煩問一下,我們之前發(fā)票沒到入庫了,現(xiàn)在發(fā)票到了怎么做賬,發(fā)票只是到了部分

84784971| 提问时间:2020 06/23 11:21
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
沒有做就補上,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商
2020 06/23 11:22
84784971
2020 06/23 11:23
老師我們?nèi)霂炝?0萬現(xiàn)在票到了20萬,之前暫估入庫30完了?,F(xiàn)在怎么做賬
maize老師
2020 06/23 11:30
只需要沖掉暫估20萬,還是10萬繼續(xù)掛暫估,借庫存商品 -20萬 貸應(yīng)付賬款 暫估款-20萬,根據(jù)發(fā)票做借庫存商品 20萬,貸應(yīng)付賬款 20萬,還是10萬沒有到繼續(xù)暫估
84784971
2020 06/23 11:34
20萬有發(fā)票是專票進項也做進去對吧
84784971
2020 06/23 11:44
老師你好摘要怎么寫
maize老師
2020 06/23 11:46
是的,借庫存商品 進項稅額 貸應(yīng)付賬款 20萬 ,摘要寫收到xx材料發(fā)票,沖掉之前暫估 借庫存商品 -20萬 貸應(yīng)付賬款 暫估款-20萬
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