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發(fā)生一筆經(jīng)濟業(yè)務,付這個人的醫(yī)藥費,領導審批項目承擔走的是公司員工的項目備用金 是應該借:1.工程施工 貸應付賬款 然后借應付賬款 貸:其他應收款-項目備用金??? 還是直接2.借工程施工,貸其他應收款-項目備用金
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你好，同學。
借工程施工,貸其他應收款-項目備用金
可直接這樣處理的
2020 06/23 09:19
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老師借：工程施工-**項目 貸：應付賬款-**項目，借方是成本類，貸方是負債類可以嗎？
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實際發(fā)生成本借：工程施工-項目-材料費 貸：銀行存款/應付賬款2.開出發(fā)票確認收入借：銀行存款/應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交增值稅 結轉成本 借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工-項目-材料 項目完工做結算 借：工程結算 貸：工程施工 -項目-材料 同時做借：本年利潤 貸 工程結算 這樣操作是合理的嗎？
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上月計提人工費：借：工程施工 _合同成本-某某項目
貸應付賬款-人工費，結轉成本：借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工-合同成本-某某項目，，，我上月分錄核算項目-某某項目做錯了，把工程施工-某某項目A搞成B了，請問這個月如何正確調整分錄？
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老師，我們是建筑行業(yè)，去年年底前會計暫估了一筆成本
借，工程施工-暫估600萬
貸，其他應收款-項目備用金600萬
借，主營業(yè)務成本600萬
貸，工程施工-暫估600萬
今年是不是得反沖，可是會計做的是
每個月發(fā)生的成本就一筆一筆沖，沖到現(xiàn)在也沒沖完，如圖這樣的沖是不是有問題
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