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你好，問一下，有個(gè)企業(yè)18年暫估70多萬，匯算清繳也沒給弄，我剛接手，這個(gè)怎么給處理一下，比較妥當(dāng)
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你好，匯算清交，你看一下是怎么做的？
2020 06/22 11:09
84785045 
2020 06/22 11:13
這個(gè)我怎么給你說，拍照嗎
郭老師 
2020 06/22 11:15
你就說你調(diào)增了沒有。
84785045
2020 06/22 11:17
沒有，他就沒處理這個(gè)事情
郭老師
2020 06/22 11:22
那你在20年直接紅沖就可以的。
84785045
2020 06/22 11:23
直接紅沖利潤太高了哇
郭老師
2020 06/22 11:24
你們就找發(fā)票來報(bào)銷代替。
84785045
2020 06/22 11:25
能不能直接應(yīng)付沖其他應(yīng)付
郭老師
2020 06/22 11:26
你好，之前分錄是怎么做的？
84785045
2020 06/22 11:28
借應(yīng)付-暫估70萬
貸主營業(yè)務(wù)成本70萬
郭老師
2020 06/22 11:29
這個(gè)分錄不對(duì)，主營業(yè)務(wù)成本在貸方這個(gè)是
現(xiàn)在是少抵扣了
84785045
2020 06/22 11:34
我把借貸弄反了
郭老師
2020 06/22 11:36
紅沖的時(shí)候借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。
84785045
2020 06/22 11:41
這樣利潤不就高了，沒法處理，我也知道咋紅沖了
郭老師
2020 06/22 11:43
從其他應(yīng)付款的話，你的其他應(yīng)付款不就有余額了嗎？
還有你的二級(jí)科目也不一樣的
84785045
2020 06/22 11:45
其他應(yīng)付現(xiàn)在差的100萬，客戶老提錢，所以才想著對(duì)沖
郭老師
2020 06/22 11:46
那你不想交稅這么做吧
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