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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，別人給我們開(kāi)專票，名稱為代理服務(wù)費(fèi)-經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)，現(xiàn)在稅率是幾個(gè)點(diǎn)的
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你好 對(duì)方是小規(guī)?，F(xiàn)在按1%開(kāi)票給你們。 一般納稅人的話按6%開(kāi)票給你們
2020 06/18 14:55
84784978 
2020 06/18 14:56
但她給我們開(kāi)的還是3個(gè)點(diǎn)，而且我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，怎么辦
meizi老師 
2020 06/18 14:58
你好 那對(duì)方是不知道他們有1%減免稅率的把 。 對(duì)方應(yīng)該開(kāi)錯(cuò)了。 你都認(rèn)證 就抵扣就行了。 不管他。 到時(shí)找你在說(shuō)
84784978
2020 06/18 14:59
對(duì)我們公司這邊有影響嗎
meizi老師
2020 06/18 15:01
你好 不影響。 對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了 如果不找你的話。 以后他們不能開(kāi)1%減免稅率。對(duì)他們是損失的。 對(duì)你你就拿著認(rèn)證抵扣
84784978
2020 06/18 15:04
那我們做賬就按3個(gè)點(diǎn)的稅率去確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)就行了是吧
meizi老師
2020 06/18 15:07
你好 嗯是的 按你們收到發(fā)票直接做
84784978
2020 06/18 15:08
老師，如果他們那邊知道了，把這張發(fā)票沖紅，那他們還是能享受1個(gè)點(diǎn)的稅率的，是嗎
84784978
2020 06/18 15:10
還有就是如果他們把這張發(fā)票沖紅了，可是我這邊已經(jīng)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)了，我該如何操作
meizi老師
2020 06/18 15:10
你好 這個(gè)看稅局那邊了。 最近老是有學(xué)員說(shuō)開(kāi)了3%稅局不允許在開(kāi)1%了的發(fā)票了
84784978
2020 06/18 15:17
那我這邊呢，如果他們紅沖了這張發(fā)票我該如何操作
meizi老師
2020 06/18 15:20
你好 到時(shí) 你做紅字信息表開(kāi)具 做轉(zhuǎn)出處理 在做轉(zhuǎn)出申報(bào)處理
84784978
2020 06/18 15:26
老師可以說(shuō)清楚些嗎，做紅字信息表開(kāi)具，開(kāi)具什么？發(fā)票嗎？做轉(zhuǎn)出處理的話，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）嗎？轉(zhuǎn)申報(bào)的話，是在申報(bào)增值稅表的哪
個(gè)位置？
meizi老師
2020 06/18 15:28
你好 1. 上面說(shuō)了 若要紅沖 你們?nèi)ラ_(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)紅字信息表 。 你做轉(zhuǎn)出分錄。 借費(fèi)用或者成本貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不是你寫(xiě)的分錄。 填寫(xiě)附表2轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)欄次 其他
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