問(wèn)題已解決

某工業(yè)企業(yè)為工業(yè)企業(yè)，20**年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本694萬(wàn)元；取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元；繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元；發(fā)生的管理費(fèi)用790萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元；發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性投資收益34萬(wàn)元；取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元（其中含公益性捐贈(zèng)38萬(wàn)元）。要求：計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/16 19:53
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慧老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你回復(fù)一條給你計(jì)算，計(jì)算需要時(shí)間，答題有時(shí)間限制
2020 06/16 20:10
84784989
2020 06/16 20:12
謝謝，麻煩了
84784989
2020 06/16 20:12
只要過(guò)程就行
慧老師
2020 06/16 20:21
會(huì)計(jì)利潤(rùn)=5600+800+40+34+100-4000-694-300-790-200-250=340 納稅調(diào)整=-40（國(guó)債免）+38（業(yè)務(wù)招待費(fèi)）-34（股息紅利免）=-36 ，捐贈(zèng)未超過(guò)會(huì)計(jì)利潤(rùn)12%,不調(diào)整。 應(yīng)納稅額=（340-36）*25%
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