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問(wèn)題已解決
在建工程中，退回材料款100元，怎么做分錄？借：銀行存款100貸：在建工程 100，這個(gè)分錄對(duì)嗎？
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您好，當(dāng)時(shí)出材料時(shí)做的什么分錄，做相反分錄即可，比如當(dāng)時(shí)計(jì)入了工程物資，現(xiàn)在還是計(jì)入工程物資相反方向。
2020 06/15 11:50
84784953 
2020 06/15 11:54
當(dāng)時(shí)我做的是 借 在建工程，貸 銀行存款
UU老師 
2020 06/15 12:28
您好，那借：銀行存款100貸：在建工程 100，這個(gè)分錄是對(duì)的，可以的。
84784953
2020 06/15 12:28
社會(huì)保險(xiǎn) 費(fèi) 計(jì)提的時(shí)候 借：管理費(fèi)用- 社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 -社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 繳納時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸：銀行存款 這樣做分錄 對(duì)嗎？
UU老師
2020 06/15 12:30
您好，社會(huì)保險(xiǎn)這樣做分錄是對(duì)的。
84784953
2020 06/15 12:35
前幾個(gè)月我做了一個(gè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的憑證，但是直接繳納了，忘了計(jì)提，但是一直掛著余額，補(bǔ)提可以嗎？怎么做分錄？
UU老師
2020 06/15 13:17
可以補(bǔ)提，直接做分錄就行的
84784953
2020 06/15 13:52
我之前計(jì)提了8000元工資，發(fā)放了 5000元工資，另外那3000發(fā)放成了 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 就一直掛著余額，怎么做個(gè)憑證？
UU老師
2020 06/15 14:15
您好，另外那3000還發(fā)放嗎，如果是多計(jì)提了，沖計(jì)提的分錄，如果是需要計(jì)入發(fā)放工資的，從社保科目轉(zhuǎn)入工資科目。調(diào)整分錄根據(jù)錯(cuò)誤和事實(shí)的差異來(lái)做。
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