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問(wèn)題已解決
速達(dá)5000,什么原因使得領(lǐng)料單與科目匯總表的生產(chǎn)成本金額不一致呢?
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速問(wèn)速答你好
檢查一下呢,是不是有未記賬憑證?
2020 06/13 16:22
老江老師
2020 06/13 16:30
差了37010.29,看看生產(chǎn)成本明細(xì)賬中有沒(méi)有這個(gè)數(shù)
老江老師
2020 06/13 16:33
領(lǐng)用沒(méi)有生成憑證,轉(zhuǎn)到GL中?
老江老師
2020 06/13 16:36
核對(duì)一下進(jìn)銷存里的領(lǐng)用與財(cái)務(wù)中生產(chǎn)成本借方發(fā)生額,是不是都對(duì)得上
老江老師
2020 06/13 16:38
問(wèn)題就出在這兒,查一下原因,領(lǐng)用怎么沒(méi)到總賬中
老江老師
2020 06/13 16:41
找到不平的那個(gè)月,一筆筆核對(duì),看哪張或幾張領(lǐng)料沒(méi)有生成憑證
老江老師
2020 06/13 16:50
找一個(gè)月,查是什么原因,那個(gè)領(lǐng)料不生成(會(huì)不會(huì)領(lǐng)料單上的信息不全)
老江老師
2020 06/13 16:53
我估計(jì)是信息不全,否則不會(huì)只丟下部分
你先把它找出來(lái),看看吧
(或者咨詢一下速達(dá)的工程師,看是什么原因造成的)
老江老師
2020 06/13 16:55
不客氣
請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià),謝謝
84784971
2020 06/13 16:28
有未記賬憑證,月末也結(jié)不了賬?。?/div>
84784971
2020 06/13 16:31
以前會(huì)計(jì)做的賬,剛接過(guò)來(lái),速達(dá)5000,每個(gè)月的在產(chǎn)品借方余額都沒(méi)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下月產(chǎn)成品里面去,我問(wèn)她,她就說(shuō)是進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)結(jié)合使用,系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,不用管。在產(chǎn)品借方兩年累積了好幾萬(wàn)的金額了
84784971
2020 06/13 16:34
因?yàn)檫M(jìn)銷存與財(cái)務(wù)結(jié)合使用,生產(chǎn)成本每月就兩張憑證,一張領(lǐng)料單期末結(jié)轉(zhuǎn),一張驗(yàn)收單期末結(jié)轉(zhuǎn),看不到別的明細(xì)
84784971
2020 06/13 16:37
有時(shí)對(duì)不上
84784971
2020 06/13 16:38
也是有時(shí)借方對(duì)不上,有時(shí)貸方對(duì)不上
84784971
2020 06/13 16:38
我發(fā)的圖片就是進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)的對(duì)比
84784971
2020 06/13 16:39
怎么查?老師
84784971
2020 06/13 16:46
幾乎每個(gè)月都不一樣啊
84784971
2020 06/13 16:51
原因就從這查就可以,是嗎?老師
84784971
2020 06/13 16:54
好的,謝謝老師
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