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上月暫估委托加工物資,并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,問,本月收到發(fā)票之后如何做賬

84784950| 提問時(shí)間:2020 06/11 15:54
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果沒有差額直接貼在原憑證后面就可以。
2020 06/11 15:55
84784950
2020 06/11 15:56
有差額,還有一筆進(jìn)項(xiàng)稅金
84784950
2020 06/11 15:57
我是不是寫 借:委托加工物資-差額 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅金 貸:應(yīng)付賬款 稅金+差額
84784950
2020 06/11 15:58
后面貼上一張發(fā)票
耿老師
2020 06/11 16:59
你好,一般是原分錄紅字沖回,再按發(fā)票做藍(lán)字就可以。
84784950
2020 06/11 17:00
結(jié)轉(zhuǎn)的成本都要原分錄沖回嗎
耿老師
2020 06/11 17:16
你好,是的,因?yàn)橛胁铑~都需要原分錄沖回。這樣做的話,以后查賬比較清晰。
84784950
2020 06/11 17:52
如果沒有差額呢
耿老師
2020 06/11 18:30
沒有差額的話,如果不跨年直接把憑證貼在原憑證后面就可以。
84784950
2020 06/11 18:31
就是還貼在上一個(gè)月做暫估的后面?
耿老師
2020 06/11 18:39
你好,可以直接貼在后邊,或者是按上面的賬務(wù)處理,原分錄沖回再做籃子。
84784950
2020 06/11 18:42
沖回就是跟暫估有關(guān)的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)的成本都要沖回了?
耿老師
2020 06/11 19:25
你好!沒有差額不用沖
84784950
2020 06/12 15:01
法人有好幾個(gè)公司,在一個(gè)公司做申報(bào)工資,還要在其他公司做工資申報(bào)嗎
耿老師
2020 06/12 15:05
你好,可以做工資,但是5000元的起征點(diǎn)只能在一個(gè)單位抵扣。次年要做個(gè)人所得稅匯算清繳。
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