問(wèn)題已解決

會(huì)員卡充值銷售贈(zèng)送的金額過(guò)大。做到當(dāng)期費(fèi)用，當(dāng)期利潤(rùn)會(huì)減少；如果不做到當(dāng)期費(fèi)用，后期有沒(méi)辦法用比例算出贈(zèng)送的金額；充值金額不一樣送的金額不一樣。

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/11 11:58
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，贈(zèng)送的確認(rèn)收入的同時(shí)借方是要做費(fèi)用
2020 06/11 12:01
84785021
2020 06/11 12:03
做費(fèi)用，當(dāng)期費(fèi)用就會(huì)很大，利潤(rùn)很少
小云老師
2020 06/11 12:10
不會(huì)啊，你貸方要確認(rèn)收入的，抵消了
84785021
2020 06/11 12:12
就是他充值但當(dāng)月不一定消費(fèi)完
小云老師
2020 06/11 12:13
你是消費(fèi)的時(shí)候才確認(rèn)這些，充值按實(shí)際收的的做預(yù)收
84785021
2020 06/11 12:15
比如說(shuō)會(huì)員充值1000送800，他這個(gè)月消費(fèi)270怎么做呢
小云老師
2020 06/11 12:17
那你這270里有多少是贈(zèng)送的呢？
84785021
2020 06/11 12:18
借現(xiàn)金收入1000，銷售費(fèi)用800，貸預(yù)收1800，消費(fèi)借預(yù)收270貸主營(yíng)業(yè)務(wù)270嗎，但是800就做了當(dāng)期費(fèi)用
小云老師
2020 06/11 12:19
借現(xiàn)金1000 貸預(yù)收1000 借:預(yù)收 銷售費(fèi)用 貸:營(yíng)業(yè)收入
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