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匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)，多計提和繳費了工會經(jīng)費，如何做分錄？
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你好，超過工資的2%啦。
2020 06/10 14:55
84784984 
2020 06/10 14:57
是的，已經(jīng)更正申報了。會計分錄如何做？多繳費金額進行抵稅
郭老師 
2020 06/10 14:57
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配。
84784984
2020 06/10 14:58
那多繳費的金額，稅務(wù)局不退，說是抵稅，抵稅的金額怎么做賬？
郭老師
2020 06/10 15:00
以后抵扣的時候，借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬就可以啦。
84784984
2020 06/10 15:03
現(xiàn)在就是，借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費395貸利潤分配未分配利潤395。就可以嗎？等下個月抵稅的時候就直接做借管理費用395，貸應(yīng)付職工薪酬395嗎？
郭老師
2020 06/10 15:05
你好是的，可以這么做的。
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