问题已解决

老師你好,我上個月收到一張進項發(fā)票,已經入賬而且認證抵扣了,但后來銷售方把它沖紅了重新開了一張,內容和金額都跟之前那張一樣,,這種情況我是不是直接把之前的稅額進賬轉出,然后重新認證新開的發(fā)票就行了?我需要叫對方把對應的紅字發(fā)票也寄給我嗎?

84785040| 提问时间:2020 06/10 09:51
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小葉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學,你好,對應的紅字發(fā)票要給你,賬務和申報做轉出處理,重新認證新開的發(fā)票
2020 06/10 09:54
84785040
2020 06/10 09:58
那我做轉出的時候分錄:借:其他應收款,貸:應交稅費-進項稅額轉出,等重新認證新的發(fā)票以后,做 借:應交稅費-進項稅額,貸:其他應收款,這樣可以嗎
小葉老師
2020 06/10 10:03
同學,按正常的做紅沖,你原來的憑證是怎么做的就紅字沖賬,然后重新做正確的
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