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借調(diào)人員【從A公司借調(diào)到B公司】，不開發(fā)票，借調(diào)人員的工資社保由A公司代收代付，雙方應(yīng)怎么進行賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
通過其他應(yīng)收款進行核算就可以
2020 06/08 18:07
84785009 
2020 06/08 18:10
老師，您看我這樣操作是不是錯了
A公司：
借：其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)付職工薪酬
支付：借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
B公司：
借：費用
貸：其他應(yīng)付
【無發(fā)票，匯算調(diào)增】
辜老師 
2020 06/08 18:28
這個不是a公司的社保，a公司就不用通過應(yīng)付職工薪酬的
辜老師
2020 06/08 18:29
A公司：
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
B公司：
借：費用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借，應(yīng)付職工薪酬，貸，其他應(yīng)付款
84785009
2020 06/08 18:31
那老師，工資不能按時支付，A公司每月計提的時候，借：其他應(yīng)收款，貸記什么科目呢
辜老師
2020 06/09 08:03
你是a公司自己不能正常發(fā)放工資嗎
84785009
2020 06/09 08:04
是呢，工資都會拖幾個月，效益不太好
辜老師
2020 06/09 09:11
那你只要按月計提工資就可以的，不要做發(fā)放工資的處理
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