問(wèn)題已解決

老師，進(jìn)項(xiàng)稅如有200未抵.當(dāng)月銷項(xiàng)稅50，會(huì)計(jì)分錄， 銷項(xiàng)稅收1.借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅50 2.借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅50 3.借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50，這樣做分錄對(duì)不對(duì)？我做完后，科目匯總時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)科目借方數(shù)就成100呢，不知哪錯(cuò)了

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/08 13:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
200是上個(gè)月的留底嗎？
2020 06/08 13:15
84785025
2020 06/08 14:29
是的,上年
郭老師
2020 06/08 14:32
之前做了轉(zhuǎn)出未交借方的嗎
84785025
2020 06/08 14:32
上年有進(jìn)項(xiàng)稅留抵，現(xiàn)在有銷項(xiàng)，。正常做銷現(xiàn)分錄，不用結(jié)轉(zhuǎn)未交？我做上述結(jié)轉(zhuǎn)，然后就出現(xiàn)科目匯總時(shí)出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)借方100.
84785025
2020 06/08 14:33
沒(méi)有，進(jìn)項(xiàng)是這個(gè)月才勾選的
郭老師
2020 06/08 14:35
應(yīng)該有200的進(jìn)項(xiàng)有余額了 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)200。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，50 現(xiàn)在已轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是150。
84785025
2020 06/08 14:36
賬上有進(jìn)項(xiàng)額
郭老師
2020 06/08 14:40
那你把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅就可以 分錄我給你寫(xiě)了
84785025
2020 06/08 14:45
借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，未交增值稅。。。老師是這樣嗎
郭老師
2020 06/08 14:50
你好，你不需要交稅，不許不用結(jié)轉(zhuǎn)。
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