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員工報(bào)銷差旅費(fèi)的高鐵車票怎么扺扣

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/05 15:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 按9%計(jì)算 比如你100元的高鐵 你進(jìn)項(xiàng)稅=100除以1.09*9%計(jì)算 分錄 做借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款
2020 06/05 16:01
84784987
2020 06/05 16:02
那直接在勾選系統(tǒng)里扺扣？
meizi老師
2020 06/05 16:07
你好 不需要勾選 這個(gè)不用的
84784987
2020 06/05 16:08
那可在那扺扣
meizi老師
2020 06/05 16:12
你好 你門自己計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅做賬 申報(bào)的時(shí)候直接填寫(xiě)申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣就行了
84784987
2020 06/05 16:13
好的，謝謝
meizi老師
2020 06/05 16:16
沒(méi)事的 希望能幫到你 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))填寫(xiě)說(shuō)明:第10欄
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