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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,請(qǐng)你給我看看,這樣對(duì)嗎
FAILED
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退還時(shí)
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2020 06/04 17:24
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84784966 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 06/05 14:43
老師,退還時(shí)做分錄不用再做社保嗎直接退嗎
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舟舟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/05 15:05
計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
計(jì)提社保
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
發(fā)放
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
其他應(yīng)付款(個(gè)人部分)
貸:銀行存款
繳納社保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
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舟舟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/05 15:08
發(fā)放修改一下
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人部分)
銀行存款
多扣了就是發(fā)放時(shí)少發(fā)放了,即貸方其他應(yīng)付款多了,貸方銀行存款少了,寫相反分錄就可以了
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
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