問(wèn)題已解決

老師，計(jì)提社保和公積金的時(shí)候通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算。以后如發(fā)生退回之類(lèi)的情況得怎么做？是不是還得通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目，或者直接沖減相關(guān)費(fèi)用或成本類(lèi)科目？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/04 13:26
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 減免退回記營(yíng)業(yè)外收入 /其他收益 科目 不沖費(fèi)用成本
2020 06/04 13:27
84785021
2020 06/04 13:30
老師，不是這樣的！我們是建筑施工企業(yè)，先交了社保公積金等，之后分公司把相應(yīng)的錢(qián) 又交了過(guò)來(lái)？
84785021
2020 06/04 13:34
之前給別人代墊代交的時(shí)候，借，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)付職工薪酬。借，應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行存款！現(xiàn)在收到這部分代墊款怎么做？老師這樣描述得清楚嗎？
玲老師
2020 06/04 13:43
是你在其他公司繳納社保費(fèi)了嗎？
玲老師
2020 06/04 13:43
是你企業(yè)代替其他企業(yè)繳納社保費(fèi)了嗎？
84785021
2020 06/04 14:45
替分公司的人員交了社保和公積金，然后分公司事后把錢(qián)交來(lái)
84785021
2020 06/04 14:45
該怎么做？要不要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目？
玲老師
2020 06/04 15:01
你代付款時(shí) 借其他應(yīng)收款分公司貸銀行 收回來(lái)做相反分錄
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~