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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
所得匯算清繳去年有個(gè)暫估成本費(fèi)用，發(fā)票今年收到的，匯算清繳做了費(fèi)用調(diào)減。今年發(fā)票怎么做賬
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你好 你不需要做分錄了 。 到時(shí)匯算你申請(qǐng)調(diào)減 因?yàn)槟惆l(fā)票應(yīng)該和你成本沒(méi)差異的話 算補(bǔ)發(fā)票
2020 06/02 17:28
84785018 
2020 06/02 17:48
那發(fā)票怎么辦
meizi老師 
2020 06/02 17:51
你好 你在2020年 做紅沖暫估分錄在按發(fā)票做一遍
84785018
2020 06/02 18:03
2020年匯算清繳還有要做調(diào)整嗎
meizi老師
2020 06/02 18:05
你好 分錄 不用。 你實(shí)際費(fèi)用是在19年里面 。到時(shí)你匯算記得調(diào)減就行了
84785018
2020 06/02 18:21
我就怕到時(shí)忘了，可不可以做分錄
84785018
2020 06/02 18:23
到時(shí)調(diào)整退稅麻煩
meizi老師
2020 06/02 18:23
你好 你做 做一筆沖暫估 在按實(shí)際發(fā)票做一筆 一正一負(fù)
84785018
2020 06/02 18:25
那費(fèi)用不等于沒(méi)做嗎
meizi老師
2020 06/02 18:28
你好 因?yàn)槟銓?shí)際費(fèi)用是19年已經(jīng)做了 。沖了19年利潤(rùn)了的哦
84785018
2020 06/02 18:30
那我20年利潤(rùn)就要減少啊
meizi老師
2020 06/02 18:32
你好 不會(huì)減少啊 。 你2020年是做的 一正一負(fù) 不影響你損益
84785018
2020 06/02 18:39
你好 我做一筆沖暫估 在按實(shí)際發(fā)票做一筆 一正一負(fù)
在做個(gè) 借 銷售成本 貸 本年利潤(rùn) 這樣可以嗎
84785018
2020 06/02 18:40
也算沖去年的費(fèi)用和利潤(rùn)
meizi老師
2020 06/02 18:53
你好 你實(shí)際一正一負(fù)了 月末本年利潤(rùn)也是一正一負(fù) 最終是不會(huì)影響你20年的費(fèi)用和利潤(rùn)的。 實(shí)際是19年的賬 。只是因?yàn)槟銜汗懒?。發(fā)票是20年的 你之前分錄明細(xì)有暫估明細(xì) 就需要紅沖在按發(fā)票來(lái)做
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