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老師，請問公司去年向銀行貸款沒有記賬，今年每月支付的貸款本息如何記賬
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你好
這個錢在你們公司賬戶的嗎
2020 06/02 11:55
84784975 
2020 06/02 11:57
是的，當時貸款是轉(zhuǎn)到公賬的，現(xiàn)在貸款本息也是由公賬付出去的，請問如何寫分錄記賬
郭老師 
2020 06/02 12:19
借銀行存款貸短期借款
支付的本息，借短期借款財務(wù)費用貸銀行存款。
84784975
2020 06/02 13:46
貸款是去年向銀行貸款的，沒有入賬，我今年怎么調(diào)整分錄入賬呀？你給我的回復(fù)是當期貸款入賬的分錄
郭老師
2020 06/02 13:48
補做上就可以的
上面第一分錄
郭老師
2020 06/02 13:48
補的分錄也是這個
84784975
2020 06/02 15:02
這不是就影響當期的損益了嗎？不通過以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2020 06/02 15:06
短期借款沒有影響
財務(wù)費用影響的
不用利潤分配
你要去修改年報嗎
84784975
2020 06/02 15:21
不修改年報
郭老師
2020 06/02 15:22
不修改年報，都做到今年里面。
84784975
2020 06/02 15:22
那銀行存款，短期借款，財務(wù)費用都是寫以前年度至現(xiàn)在發(fā)生的匯總數(shù)嗎
郭老師
2020 06/02 15:25
你好，可以的
就是補做的
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