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老師，請問填報匯算清繳，利潤表“資產(chǎn)減值損失”應(yīng)該填在105090表哪個位置？
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您好，資產(chǎn)減值損失不在A105090表單，在A105000第33行1列填寫。
2020 05/28 23:44
84784992 
2020 05/28 23:48
我們是分公司，總公司財務(wù)說要在105090表填寫。。我就聽的很暈
小林老師 
2020 05/28 23:52
您好，您總公司同事理解不準(zhǔn)。因為資產(chǎn)減值是暫時性差異，A105090表單是稅法處置形成的永久性差異。
84784992
2020 05/28 23:54
公司沒有提準(zhǔn)備，，記損失了，這種情況在A10500第33行1列填寫嗎？
小林老師
2020 05/29 00:02
您好，因為沒看到您的會計分錄，結(jié)論可能不準(zhǔn)確。您方便上傳您的關(guān)于資產(chǎn)減值以及壞賬相關(guān)分錄？若往來處置，是需要填寫A105090，因為損失已實現(xiàn)。
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