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2020 05/28 18:07
陳詩晗老師 
2020 05/28 18:22
回一個(gè)消息給我，要不然我拍不了圖過來
84785009 
2020 05/28 19:40
拍圖過來
陳詩晗老師
2020 05/28 19:43
左邊那個(gè)1后面不是，你看一下
84785009
2020 05/28 19:45
第一問的答案呢？資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表你只做了一個(gè)？
陳詩晗老師
2020 05/28 19:47
最下面就是利潤表部分的啊。
辦公場地租賃合同、企業(yè)注銷申請表去工商辦理。
84785009
2020 05/28 19:48
資產(chǎn)負(fù)債表沒有做
陳詩晗老師
2020 05/28 19:52
上面就是資產(chǎn)負(fù)債表的啊，貨幣資金這些就是
84785009
2020 05/28 20:24
計(jì)算固定資產(chǎn)中25/3是為什么？
陳詩晗老師
2020 05/28 20:28
因?yàn)槟氵@個(gè)有折舊，這里說了使用3年，你當(dāng)年折舊部分有減掉的
84785009
2020 05/28 20:38
待攤費(fèi)用5.4*2/3是為什么？計(jì)算存貨的過程中減4.5萬是為什么？應(yīng)付賬款12.5萬是怎么來的？
陳詩晗老師
2020 05/28 20:45
一樣的，三年的租金，你用了一年，還有2年的
這是倒擠出你銷售的結(jié)轉(zhuǎn)成本部分。
你還欠的進(jìn)貨的費(fèi)用。
84785009
2020 05/28 21:04
老師還是上個(gè)問題，麻煩寫一下存貨4.5萬的計(jì)算式子和應(yīng)付賬款12.5萬的計(jì)算式子，我算不出來4.5和12.5這兩個(gè)數(shù)，麻煩老師寫一下過程。還有長期應(yīng)付款不是一年以上的嗎？題目中沒有一年以上的款項(xiàng)
陳詩晗老師
2020 05/28 21:47
題材4，總的采購17.5，當(dāng)月支付了5萬，余12.5萬
13，存貨期末盤點(diǎn) 15.5萬
84785009
2020 05/29 10:06
材料八還有存貨7000未付，為什么不算在應(yīng)付賬款里？4.5萬怎么來的和長期應(yīng)付款1年以上的問題老師還沒回答清楚
陳詩晗老師
2020 05/29 10:16
你這里只說了融資，并沒有說借入多久，默認(rèn)按長期借款處理了。
應(yīng)付賬款這里再加7000，我把這個(gè)看錯(cuò)了，30天付，我看成當(dāng)月30已經(jīng)支付了
84785009
2020 05/29 10:22
老師，1.我想問的是長期應(yīng)付款不是長期借款，長期應(yīng)付款是一年以上的，比如說式子里的2.5萬，是在60天內(nèi)結(jié)清，為什么算作長期應(yīng)付款？
2.存貨計(jì)算式子中的4.5萬您還是沒有說清楚是怎么來的
麻煩老師寫清楚一些?。?/div>
陳詩晗老師
2020 05/29 10:30
1，你這房貸這些你難道不是一年以上嗎，難道不做長期應(yīng)付求救的嗎
2，是倒擠出來的，你看上面發(fā)給你的存貨余額，然后倒擠出發(fā)出的4.5
84785009
2020 05/29 10:47
1.第18條小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策在計(jì)算時(shí)不考慮扣除嗎？
2.關(guān)于存貨的4.5萬，老師您能把倒擠的這個(gè)式子（帶數(shù)）幫我列出來嗎？
3.我又看了一遍這個(gè)題目，房子他只是租了3個(gè)月，題目中沒有說一年以上，怎么會(huì)一年以上呢？
謝謝老師o(^o^)o
陳詩晗老師
2020 05/29 11:51
1，這是所得稅，是在利潤表里面體現(xiàn)，所得稅費(fèi)用我沒計(jì)算，你要計(jì)算一下
2，你這存貨直接用15.5體現(xiàn)就是了，你就不用去管4.5萬了，這樣寫給你，反倒讓你看復(fù)雜了，
3，你這長期應(yīng)付款里面有25萬這是設(shè)備款的欠款，
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- 是這樣老師，2020年11月底的時(shí)候，公司買了一臺(tái)汽車。當(dāng)時(shí)就是稅法上有規(guī)定，說可以一次性進(jìn)入成本費(fèi)用，沖減當(dāng)期的所得稅。當(dāng)時(shí)我的會(huì)計(jì)，就給他處理了，就是直接進(jìn)入這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本了，把固定資產(chǎn)也沖掉了。這樣做肯定是不對的。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了，因?yàn)橐蚕肴プ鲆粋€(gè)納稅調(diào)整。另外呢，在當(dāng)年年報(bào)我看當(dāng)時(shí)也交的有稅，這東西怎么來做納稅調(diào)整，把它調(diào)對。另外就是進(jìn)行納稅調(diào)整以后，對當(dāng)年那個(gè)稅收有沒有影響，或者是還要怎么？當(dāng)時(shí)是說，說購入的固定資產(chǎn)不超過500萬的，就是不含房屋和建筑物，就是這類的固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用，也不需要分年度計(jì)提折舊，就是分期分年度計(jì)提折舊，所以當(dāng)時(shí)我就把這個(gè)政策理解有誤 18小時(shí)前
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