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增值稅發(fā)票勾選認證，是必須在這個月31之前勾選本月需要抵扣的發(fā)票嗎？
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您好，不是的，在下個月申報日期截止前勾選都可以。
2020 05/28 10:16
84784952 
2020 05/28 10:38
老師，那現(xiàn)在進項多，銷項少，想要發(fā)票都做賬，因都是原料，那多的進項怎么處理，做賬的，謝謝老師！
大海老師 
2020 05/28 10:52
留抵進項留到下個月或以后抵扣。做賬是正常的增值稅做帳，最后結轉下來應交增值稅在借方，不用交稅。
84784952
2020 05/28 11:01
就是在納稅申報表上顯示留底就可以了，下個月抵多少，直接把留底那個數(shù)扣除當月抵的，有余數(shù)還放那里，對嗎！
大海老師
2020 05/28 11:09
是的，您的理解正確。
84784952
2020 05/28 14:48
老師，那發(fā)票勾選抵扣平臺上，是不是要進行抵扣勾選的操作和不抵扣勾選的操作呢？不抵扣的就是留底的，下期在進行抵扣時再勾選呢？
大海老師
2020 05/28 15:07
進項票勾選，需要勾選抵扣的時候，就在增值稅發(fā)票綜合服務平臺上進行勾選操作就行。
是的，您的理解是對的。
84784952
2020 05/28 15:41
那只用勾選抵扣的就行了，不抵扣的不用管了，還是必須進行不抵扣勾選操作呢？
大海老師
2020 05/28 15:47
只勾選抵扣的，不抵扣的先放著，不用進行“不抵扣勾選”操作。
84784952
2020 05/28 17:18
1、勾選的也大于本期銷項稅額， 多出的金額呢
2、正常見票做的進項稅帳和這個進項在填表時有什么出入
大海老師
2020 05/28 17:23
1、勾選的大于本期銷項，在填寫申報表時下載發(fā)票明細后，會以期末留抵稅額的形式出現(xiàn)在納稅申報表上，后期銷項大于進項時就會抵扣。
2、正常收到票做的進項，需要先勾選，再在填寫申報表時下載發(fā)票明細，再進行抵扣就可以。
其實兩者的實質(zhì)都是一樣。
84784952
2020 05/28 19:13
老師，我意思是，把發(fā)票都做賬了，那賬上的留底和勾選的留底不就不一樣了嗎？
大海老師
2020 05/28 19:44
是的，是一樣的，理解是對的
84784952
2020 05/28 20:19
老師，我意思是，未勾選的發(fā)票也做賬了，但發(fā)票勾選平臺沒勾選認證，那平臺的留底和我做賬上的借方余額留底不就不同了嗎？要怎么處理和理解
大海老師
2020 05/28 20:36
未認證抵扣的進項發(fā)票稅額計入應交稅費-待認證進項稅額。
勾選平臺上未勾選的發(fā)票與賬上留底不一致很正常，因為勾選平臺上可能有以前年度的滯留票，可能對方已經(jīng)開具發(fā)票，已經(jīng)顯示在勾選平臺上，但公司還未收到發(fā)票。
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