問(wèn)題已解決

老師，你好，員工出差預(yù)支的差旅費(fèi)，預(yù)支的采購(gòu)商品的備用金，這個(gè)怎么沖賬

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/26 14:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)收款貸，銀行存款，預(yù)知你是做的這個(gè)嗎？
2020 05/26 14:23
郭老師
2020 05/26 14:23
借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。
84784971
2020 05/26 14:25
老師，出納這邊怎么記賬
郭老師
2020 05/26 14:27
出納，這邊兒世紀(jì)的流水吧。
郭老師
2020 05/26 14:27
出納這邊做的是流水賬吧。
84784971
2020 05/26 14:27
采購(gòu)清單和差旅費(fèi)的發(fā)票回來(lái)核實(shí)無(wú)誤之后應(yīng)怎么處理
郭老師
2020 05/26 14:29
借管理費(fèi)用差旅費(fèi)庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付應(yīng)收款。
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