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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人一季度的成本發(fā)票對(duì)方?jīng)]開(kāi)來(lái)，先記賬成本數(shù)以后補(bǔ)開(kāi)了還可以防到一季度憑證里嗎？
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你好 放在收到發(fā)票的月里記賬
2020 05/26 10:01
84785013 
2020 05/26 10:11
那第一季度已先申報(bào)了成本費(fèi)用的數(shù)據(jù)，就是沒(méi)有發(fā)票，該怎么處理？
玲老師 
2020 05/26 10:24
你好 一季度可以正確暫估入賬 收到發(fā)票再紅沖暫估 按發(fā)票金額入賬
84785013
2020 05/26 10:27
那么這一處理的分錄如何做的？請(qǐng)老師告知！
玲老師
2020 05/26 10:39
你好哪個(gè)處理的分錄 ？
84785013
2020 05/26 10:51
暫估時(shí)如何做分錄，現(xiàn)實(shí)收到時(shí)候又如何做
玲老師
2020 05/26 11:03
你好 庫(kù)存商品等 貸 應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 貸庫(kù)存負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付負(fù)數(shù) 按發(fā)票入賬 借 庫(kù)存貸應(yīng)付賬款
84785013
2020 05/26 11:13
老師我那個(gè)暫估是人工工資的勞務(wù)，本來(lái)讓對(duì)方做工資表過(guò)來(lái)的，一直沒(méi)做來(lái)，就想讓對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票來(lái)的，就是這兩個(gè)情況如何做分錄
玲老師
2020 05/26 11:22
你好 借成本科目等 貸 應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 貸成本科目負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付負(fù)數(shù) 按發(fā)票入賬 借 成本科目，貸應(yīng)付賬款
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