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老師 小規(guī)模代開發(fā)票跨月沖紅要怎么填寫增值稅申報(bào)表 還有退稅
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如果說你開了紅字發(fā)票，那么你直接是在你的這個(gè)申報(bào)表里面以負(fù)數(shù)的形式申報(bào)就可以了，那么這個(gè)退稅作為留抵處理。
2020 05/25 22:24
84785036 
2020 05/25 22:59
去年7-9月開的 10-12月沖紅 然后另外也開了正數(shù)發(fā)票 10萬 金額填寫要減掉10萬的嗎
陳詩(shī)晗老師 
2020 05/25 23:06
需要的就是說，你在開這個(gè)紅字發(fā)票的當(dāng)月適用正負(fù)相抵之后的金額去申報(bào)的。
84785036
2020 05/25 23:16
但是10萬普票的呢 不免增值稅嗎？沖紅金額是24萬
陳詩(shī)晗老師
2020 05/25 23:18
你的意思是有專票，有普票嗎。
84785036
2020 05/25 23:20
是的老師 我把金額算好 再咨詢吧 謝謝您
陳詩(shī)晗老師
2020 05/25 23:29
好的，那你計(jì)算好再來問
84785036
2020 05/26 21:51
老師 我算好了
84785036
2020 05/26 21:52
麻煩老師幫忙看看
陳詩(shī)晗老師
2020 05/26 22:05
你是小規(guī)模納稅人，你是要申報(bào)這一個(gè)季度的，對(duì)不對(duì)？
84785036
2020 05/26 22:07
要去改10-12月的報(bào)表呢 之前的報(bào)錯(cuò)了
84785036
2020 05/26 22:09
老師 沖紅的普票是不是應(yīng)填在一項(xiàng)第三欄呢
84785036
2020 05/26 22:12
老師 是不是這樣填才對(duì)呢
84785036
2020 05/26 22:13
之前那樣填稅局說沒有可退的稅
84785036
2020 05/26 22:16
普票沖紅應(yīng)該填這吧
陳詩(shī)晗老師
2020 05/26 22:19
你這個(gè)圖片里面這個(gè)三個(gè)月有這個(gè)專票，有普票，有正數(shù)發(fā)票，也有負(fù)數(shù)發(fā)票。你是將這個(gè)普票的總金額正負(fù)相加的總金額填寫在這個(gè)申報(bào)表的3行，
陳詩(shī)晗老師
2020 05/26 22:19
然后這三個(gè)月的專用發(fā)票正負(fù)相加的合計(jì)金額填寫在第二行。
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