问题已解决

老師,請(qǐng)問匯算清繳的時(shí)候,調(diào)整了固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)原值錯(cuò)誤,導(dǎo)致19年到今年5月份為止的折舊都錯(cuò)了,19年的已經(jīng)納稅調(diào)增了,現(xiàn)在的問題是: 關(guān)于19年和20年的固定資產(chǎn)是否都要在賬面做調(diào)整,如何做分錄?

84785040| 提问时间:2020 05/25 10:37
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田老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
關(guān)于19年和20年的固定資產(chǎn)要進(jìn)調(diào)整到正確的金額上,都要正確的計(jì)提折舊
2020 05/25 10:53
84785040
2020 05/25 10:54
分錄怎么做呢,20年的我可以直接沖當(dāng)年分錄重新錄入,但是19年的用什么分錄調(diào)整?
田老師
2020 05/25 10:55
你做了19年的清算了嗎?
84785040
2020 05/25 11:25
已經(jīng)做了,補(bǔ)繳稅款也交了
田老師
2020 05/25 11:35
你當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的分錄是什么?更正后你去大廳申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
84785040
2020 05/25 11:38
因?yàn)槲乙彩莿偨邮郑?9年的財(cái)報(bào)一起匯算清繳時(shí)候報(bào)了,這個(gè)不是在20年調(diào)賬嗎?因?yàn)槭窃等脲e(cuò)了,所以整年的折舊都錯(cuò)了,而且還有很久以前入賬的固定資產(chǎn)完全沒有折舊,一直掛在賬上
田老師
2020 05/25 12:04
是入多了還是入少了?折舊是提多了還是提少了?
84785040
2020 05/25 12:09
是原值多入了,折舊提多了,所以納稅調(diào)增了,19年其實(shí)也不算差的太多,主要就是增值稅被她也加進(jìn)原值了,但是今天再看賬,發(fā)現(xiàn)12年到15年可能管理不規(guī)范,固定資產(chǎn)入賬了沒有提折舊,一直掛在賬上,我20號(hào)才接手的,申報(bào)時(shí)間緊急,結(jié)果申報(bào)的時(shí)候光看別人19年做的折舊表填了,和財(cái)報(bào)原值又不一樣,唉,頭疼
田老師
2020 05/25 12:11
不管其他的了,先按申報(bào)表更正財(cái)務(wù)報(bào)表,20年把錯(cuò)的更正計(jì)提就是了
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