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企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬調(diào)整表中稅收金額怎么填

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/22 20:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬調(diào)整表中稅收金額按實(shí)際發(fā)生額24000填寫(xiě)
2020 05/22 20:53
84784953
2020 05/22 20:54
請(qǐng)問(wèn)提示這個(gè)是什么意思呢
鄒老師
2020 05/22 20:55
你好，具體是哪個(gè)提示，你提供的提示內(nèi)容太多，而且看不太清
84784953
2020 05/22 21:06
老師，提示職工教育經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額為0
84784953
2020 05/22 21:06
比例不足稅收金額的8％
鄒老師
2020 05/22 21:12
你好，沒(méi)有發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)支出的情況下，有這個(gè)提示可以忽略
84784953
2020 05/22 21:17
好的，我們的資產(chǎn)就是一臺(tái)挖掘機(jī)，可以調(diào)填這里嗎？ 然后這個(gè)紅色的是填本年累計(jì)額還是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊額呢
鄒老師
2020 05/22 21:18
你好，挖掘機(jī)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備欄次 紅色圓圈的地方，如果沒(méi)有特殊情，稅收折舊金額就是按賬面折舊金額99996填寫(xiě)
84784953
2020 05/22 21:27
本年折舊99996,累計(jì)折舊291655，紅色圈圈填哪個(gè)呢
鄒老師
2020 05/22 21:28
你好，紅色圓圈的地方，如果沒(méi)有特殊情，稅收折舊金額就是按賬面折舊金額99996填寫(xiě)
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