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老師 所得稅匯算清繳 A105050 工資薪金支出 賬載金額 實(shí)際發(fā)生額 稅收金額 怎么填

84784995| 提問時(shí)間：2020 05/21 16:56
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稅務(wù)師王老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
賬載金額：會(huì)計(jì)賬面上記載的金額 稅收金額：按照稅法規(guī)定允許扣除的金額 實(shí)際發(fā)生額：匯算清繳結(jié)束前實(shí)際發(fā)生的上年計(jì)提的金額
2020 05/21 16:58
84784995
2020 05/21 17:07
意思是 上年度計(jì)提的工資 只要在匯算清繳前發(fā)放 就算實(shí)際發(fā)放金額
84784995
2020 05/21 17:09
稅收金額 不能全額扣除嗎 為什么還稅法允許扣除的金額
稅務(wù)師王老師
2020 05/21 17:10
是的。上年度計(jì)提的工資 只要在匯算清繳前發(fā)放 就算實(shí)際發(fā)放金額 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)可能是需要調(diào)整的
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