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問(wèn)題已解決
老師，剛剛接的小規(guī)模的賬，發(fā)現(xiàn)2019年的成本票不合規(guī)，但是匯算清繳時(shí)他們沒(méi)有納稅調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)，在5月31日之前如果能取得合規(guī)的成本票的話，可以不用去稅務(wù)局更正匯算清繳的報(bào)表嗎？
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您好，可以的，在5.31前取得發(fā)票就好
2020 05/21 11:59
84784992 
2020 05/21 12:01
取得發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
路老師 
2020 05/21 12:06
19年做賬的時(shí)候是怎么做賬的？計(jì)提了成本嗎
84784992
2020 05/21 12:07
他是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
路老師
2020 05/21 12:59
結(jié)轉(zhuǎn)成本的貸方是什么
84784992
2020 05/21 13:13
庫(kù)存商品
路老師
2020 05/21 13:55
沒(méi)來(lái)票的情況下，就做了 借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款 是嗎？
84784992
2020 05/21 15:51
就是2019年6月份的憑證里面做的 借：庫(kù)存商品，貸：其他應(yīng)付款-XXX（憑證后面的附件是2017年開的，以個(gè)人名字為抬頭的普通發(fā)票），然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品。
路老師
2020 05/21 15:55
那直接在匯算清繳時(shí)調(diào)增這個(gè)成本就好。
如果真的來(lái)票了
借：其他應(yīng)付款-XXX
貸：其他應(yīng)付款（來(lái)票的單位）
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