問(wèn)題已解決

我企業(yè)是虧損的，填虧損彌補(bǔ)表的時(shí)候，2015年的沒(méi)有數(shù)據(jù)，我2019年有盈利，要怎么弄2019年可以彌補(bǔ)以前年度虧損呢

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/20 15:10
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路老師
金牌答疑老師
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您好，主表保存好后，再點(diǎn)這張彌補(bǔ)虧損表，數(shù)據(jù)會(huì)自己進(jìn)去，虧損也會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)
2020 05/20 15:11
84785005
2020 05/20 15:14
就是保存好了跳出來(lái)要交企業(yè)所得稅了，但是虧損表2015年沒(méi)有數(shù)據(jù)，2015年的財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)虧損幾百萬(wàn)的，所以2019年級(jí)不應(yīng)該繳稅的，要怎么做
路老師
2020 05/20 15:20
你拍虧損彌補(bǔ)表看一下
84785005
2020 05/20 15:21
2015年12月份利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是虧176萬(wàn)，但是虧損彌補(bǔ)表沒(méi)有數(shù)據(jù)
路老師
2020 05/20 15:24
18年底匯算的時(shí)候，有15年的虧損數(shù)據(jù)嗎
84785005
2020 05/20 15:24
沒(méi)有的
路老師
2020 05/20 15:29
那你咨詢一下稅務(wù)局，看能不能取到15年的虧損 另外還要填一張A107040的表，這樣如果應(yīng)納稅所得額是36967.36，那么實(shí)際交的所得稅是1848.37
84785005
2020 05/20 15:32
2019年有增值稅加計(jì)扣除，這個(gè)需要填表嗎？
84785005
2020 05/20 15:33
你說(shuō)的那張表填在哪個(gè)地方啊，我是酒店行業(yè)的
路老師
2020 05/20 15:34
A107040，減免稅優(yōu)惠表，你找一下
84785005
2020 05/20 15:35
好像沒(méi)有關(guān)于酒店行業(yè)的優(yōu)惠
路老師
2020 05/20 15:36
你是小型微利企業(yè)嗎，如果是，在第一行，小微企業(yè)優(yōu)惠，主表保存好后，這張表的第一行數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的。
84785005
2020 05/20 15:37
我不是小型微利企業(yè)
路老師
2020 05/20 15:37
好的，那就不能享受了。
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