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老師,金稅盤服務(wù)年費上月繳納的,這月必須要申報并抵扣嗎?但是這個月沒有增值稅要交啊,可以等下次有增值稅要交的時候再填報和抵扣不?

84785014| 提问时间:2020 05/18 09:26
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好, 金稅盤服務(wù)年費上月繳納的,這月必須要申報并抵扣嗎?——不是的,可以等到有應(yīng)交的增值稅時再抵扣的。
2020 05/18 09:28
84785014
2020 05/18 09:31
老師,上月申報時勾選的進項稅額比銷賬還多些,也就是有了留抵稅額,那這月申報沒有銷項,那也可以下次再做勾選了吧?
立紅老師
2020 05/18 09:31
你好,可以,是可以的。
84785014
2020 05/18 09:34
那本期申報時,附列資料二需要填寫上期留抵的進項稅金額嗎?還是什么都不填直接保存?
立紅老師
2020 05/18 09:36
你好,不用填的,直接保存就可以的。
84785014
2020 05/18 09:39
待抵扣進項稅額-期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣是啥意思? 我上期留抵的稅額是叫申報未抵扣吧?
立紅老師
2020 05/18 10:04
你好,是的,上期留抵的稅額是申報未抵扣
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