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問題已解決
我們是去年12月底成立的，12月有收到一筆錢，但是1月才開通的報稅系統(tǒng)，就是顯示我們2月才開始報稅，當時為了會稅符合，我直接12月做了預收，1月做了未開票收入，并在2月報稅了，現(xiàn)在因為申請高企，需要把這筆錢確認在12月，那我怎么調(diào)賬呢？那我還需要做19年匯算清繳嗎？但是我們今年1月才第一次征期，我可以在20年匯算清繳時再申報嗎？請指教
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你好，按照開票時間確認收入就行了
2020 05/14 12:34
84784971 
2020 05/14 12:35
報稅呢，我的問題有看完整嗎？
樸老師 
2020 05/14 12:38
在一月份報增值稅就可以了，不用調(diào)整
84784971
2020 05/14 12:41
我是說所得稅，以及19年匯算清繳問題
樸老師
2020 05/14 12:48
所得稅也是2020年按照季度利潤來申報的，你1月份開的發(fā)票就1月份確認收入的
84784971
2020 05/14 12:51
不是，這筆收入需要確認在12月份，就是我要調(diào)賬，當時只是為了方便，實際應該在12月確認的，我增值稅是補報在一月份了，但是我重做12月賬后，19年就有收入了，那19年匯算清繳我必須做嗎？還是可以合并在20年做
樸老師
2020 05/14 12:57
那你就要在19年的時候調(diào)增收入了，按照調(diào)整之后的來申報
84784971
2020 05/14 13:02
我知道調(diào)增，我的意思是我可不可以在20年補所得稅匯算清繳，還是我必須去稅務局大廳補19年匯算清繳，因為我電子稅務局是沒有19年的征期的
樸老師
2020 05/14 13:08
那你就在20年里面做吧，
84784971
2020 05/14 13:10
我就是想問這樣合不合規(guī)矩？因為這樣我會稅會一直有差異
樸老師
2020 05/14 13:16
你要是不放心就可以去稅局大廳補申報
84784971
2020 05/14 14:09
我收入做12月后，就有本年利潤了，是不是還得補計提盈余公積和未分配利潤，可以在今年補嗎？
樸老師
2020 05/14 14:12
可以，你在今年做就行
84784971
2020 05/14 16:39
問個問題，就是我們跟個人簽的兼職勞務合同，這個月發(fā)勞務費已經(jīng)代繳個稅了，支付給他的是稅后金額，那還需要他去開勞務費發(fā)票才能稅前扣除嗎？
樸老師
2020 05/14 16:53
是的，要開發(fā)票的哦，勞務要有發(fā)票
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