問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，社保填在工資薪金里？工資薪金賬載金額填計(jì)提金額？賬載金額12萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生10萬(wàn)，稅收金額怎么填？ 稅收金額填10萬(wàn)，會(huì)調(diào)增2萬(wàn)

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/14 11:15
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，稅收金額填今年發(fā)放工資的金額。如果實(shí)際發(fā)放10萬(wàn)，就是填10萬(wàn)的。
2020 05/14 11:17
84785021
2020 05/14 11:21
那么納稅調(diào)整就會(huì)增加2萬(wàn)
立紅老師
2020 05/14 11:21
你好，是的，是需要調(diào)增2萬(wàn)。
84785021
2020 05/14 11:21
就是有12月工資計(jì)提了，但是沒(méi)有發(fā)放
立紅老師
2020 05/14 11:32
你好，是的，是這樣的，計(jì)提的沒(méi)有發(fā)放是需要調(diào)增，是不是包括了19年12月的計(jì)提數(shù)，然后在20年1月發(fā)放
84785021
2020 05/14 11:32
是的，謝謝老師
立紅老師
2020 05/14 11:33
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
84785021
2020 05/14 11:34
所得稅預(yù)繳了稅款，匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損，就要把預(yù)繳的稅款退回來(lái)嘛
立紅老師
2020 05/14 11:37
你好，可以申請(qǐng)退稅也可以用于抵以后年度的應(yīng)交稅款
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