問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)匯算清繳資產(chǎn)折舊，灘銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表里面，賬載金額本年折舊攤銷(xiāo)額是不是我本年折舊多少？累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額是不是我到現(xiàn)在全部折舊攤銷(xiāo)額？稅收金額資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是不是我固定資產(chǎn)的原值？稅收折舊攤銷(xiāo)額填什么？累計(jì)折舊攤銷(xiāo)填什么？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/12 19:55
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果沒(méi)有稅會(huì)差異的話(huà)，你的賬面金額和稅務(wù)基礎(chǔ)是相符的。累計(jì)攤銷(xiāo)額指的是你累計(jì)折舊的年底金額
2020 05/12 20:30
84784983
2020 05/12 20:34
請(qǐng)問(wèn)我小規(guī)模免稅部分我做營(yíng)業(yè)外收入，匯算清繳填營(yíng)業(yè)外收入的哪一類(lèi)？
耿老師
2020 05/12 21:22
你好，一般是記錄其他里面，你是指的免的增值稅嗎？
84784983
2020 05/12 21:28
是的
耿老師
2020 05/12 21:58
你好！填寫(xiě)在其他里面就可以
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