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員工跟分公司簽的合同,社保在分公司買,但是工資在總公司發(fā),操作可行嗎?賬務(wù)好處理嗎?

84784994| 提问时间:2020 05/11 15:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
,勞動合同是和分公司的,和總公司有嗎?
2020 05/11 15:36
84784994
2020 05/11 15:38
跟分公司簽的
郭老師
2020 05/11 15:45
那應(yīng)該分公司簽合同的。
84784994
2020 05/11 15:53
是跟分公司簽的,社保也在分公司買的,但是工資卻又總公司發(fā),合理嗎?賬務(wù)應(yīng)該如何處理?
郭老師
2020 05/11 15:55
分公司報個稅可以 分公司借應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款-總公司 總公司借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84784994
2020 05/11 16:06
以分公司為做賬主體,把全部流程發(fā)我下?
郭老師
2020 05/11 16:16
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸銀存
84784994
2020 05/11 16:21
那我收到總公司的要怎么沖?
郭老師
2020 05/11 16:27
你好,你們單位應(yīng)該付給總公司的錢,借其他應(yīng)付款貸,銀行存款。
84784994
2020 05/11 16:45
怎么就是分公司付給總公司勒?不應(yīng)該是總公司付給分公司嗎?分公司正常買社保。工資掛往來其他應(yīng)付款,后期收到總公司錢,借銀行帶其他應(yīng)付款負數(shù)嗎
郭老師
2020 05/11 16:49
總公司替分公司發(fā)工資 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款
郭老師
2020 05/11 16:49
別人替你單位發(fā)工資了,你不應(yīng)該還錢嗎?
84784994
2020 05/11 17:13
我說的是以分公司做賬主體,只考慮分公司,分公司掛的往來怎么沖? 計提時,借管理,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付職工 然后這公司又是從總公司實際發(fā)放的!那么我這個分公司掛的這個往來如何平?
84784994
2020 05/11 17:16
是我們跟總公司代弄下,不是總公司幫我墊付工資
郭老師
2020 05/11 17:20
你們申報個稅是不是?
84784994
2020 05/11 17:21
是的勒
郭老師
2020 05/11 17:27
應(yīng)該你們自己支付 別人給你發(fā)工資是不是代付的。 是不是借款
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