問題已解決

19年暫估了勞務(wù)費(fèi)44萬,結(jié)轉(zhuǎn)了成本。20年4月前收到勞務(wù)費(fèi)97萬,現(xiàn)在怎么做分錄把暫估的勞務(wù)費(fèi)沖回去,還有結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理呢?

84785002| 提問時間:2020 05/11 11:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
就是你暫估的分錄原分錄負(fù)數(shù)紅沖的
2020 05/11 11:30
84785002
2020 05/11 11:33
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了,原先當(dāng)月付出去勞務(wù)費(fèi)沒發(fā)票的是做了兩筆賬,一筆是借:勞務(wù)成本 貸:銀行存款,再一筆是結(jié)轉(zhuǎn)的,借:在建工程 貸:勞務(wù)成本
84785002
2020 05/11 11:34
現(xiàn)在收到了一筆97萬的勞務(wù)費(fèi)
樸老師
2020 05/11 11:43
沒事,直接負(fù)數(shù)紅沖,再按照收到的發(fā)票做賬就行
84785002
2020 05/11 11:54
現(xiàn)在會計(jì)分錄怎么做,和原來一樣么
樸老師
2020 05/11 11:55
紅沖的分錄就是原分錄負(fù)數(shù),然后按照收到的發(fā)票再做
84785002
2020 05/11 11:58
是借:主營業(yè)務(wù)成本——勞務(wù)成本 貸:銀行存款對么
樸老師
2020 05/11 12:06
嗯,按照之前的分錄做就行
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