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老師你好,我們付給食堂的伙食費(fèi),沒(méi)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)。我怎么記賬

84784974| 提问时间:2020 05/11 10:37
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好, 正常入賬 沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除
2020 05/11 10:40
84784974
2020 05/11 10:40
老師分錄怎么做
84784974
2020 05/11 10:41
小規(guī)模
玲老師
2020 05/11 10:43
是免費(fèi)給職工的嗎 ?
84784974
2020 05/11 10:44
食堂是外包出去的,給食堂轉(zhuǎn)的伙食費(fèi),他沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票
玲老師
2020 05/11 10:49
給食堂轉(zhuǎn)的伙食費(fèi), 這是用到哪了 ?自己吃了 ?
84784974
2020 05/11 10:49
是啊,自己?jiǎn)T工吃的啊
玲老師
2020 05/11 10:54
借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
84784974
2020 05/11 10:56
老師,發(fā)票沒(méi)收到,也這樣記嗎
玲老師
2020 05/11 11:05
是的 收到發(fā)票再紅沖 按發(fā)票入賬
84784974
2020 05/11 11:07
發(fā)票也是這個(gè)數(shù)字,我沒(méi)收到發(fā)票。不用掛賬嗎
84784974
2020 05/11 11:09
借預(yù)付賬款,貸銀行存款。等發(fā)票到了,借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸預(yù)付賬款。這樣對(duì)不對(duì)
玲老師
2020 05/11 11:12
如果你以后也不能取得發(fā)票,就直接做個(gè)這個(gè)分?jǐn)?shù)就正確,如果你以后可以取得發(fā)票,也做這個(gè)分錄,收到發(fā)票再紅沖這個(gè)分錄,再按發(fā)票的金額做正確的分錄
84784974
2020 05/11 11:14
老師的意思是不用預(yù)付賬款。直接借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款嗎。我們收到的發(fā)票也是這個(gè)數(shù)字,就不用紅沖了嗎
玲老師
2020 05/11 11:19
對(duì)的,就是這個(gè)意思的
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