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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請(qǐng)問一下高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表里面有個(gè)本年職工總數(shù)，這個(gè)是填寫平均的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，是平均人數(shù)的
2020 05/10 15:37
文老師 
2020 05/10 15:37
您好，是的，是填寫平均的
84784978 
2020 05/10 17:09
老師。我們有個(gè)調(diào)增的地方，折舊費(fèi)用調(diào)減18萬，這個(gè)數(shù)字是填在稅收折舊額那一欄嗎
文老師
2020 05/10 17:52
稅收金額那里面體現(xiàn)
84784978
2020 05/10 18:02
稅收金額那里還有個(gè)累計(jì)折舊費(fèi)，這里需要把18萬的金額給減出來嗎？
文老師
2020 05/10 19:26
累計(jì)折舊就按您帳上的
文老師
2020 05/10 19:26
您是什么情況納稅調(diào)整
84784978
2020 05/10 19:28
多計(jì)提了折舊
文老師
2020 05/10 19:35
那您就稅額金額減去18萬
84784978
2020 05/10 19:38
老師，你幫我看看我填的，本來是折舊6000的，所以我就在稅收折舊額那里填了-12000的，這樣納稅調(diào)整金額就是180000了，是這樣填的嗎
文老師
2020 05/10 19:41
那您賬面計(jì)提了多少
84784978
2020 05/10 19:43
賬面本來一年是6萬的。現(xiàn)在要調(diào)減18萬，所以我就填了-12萬。這樣就6+12成18萬了
文老師
2020 05/10 19:52
但是這負(fù)數(shù)好像有點(diǎn)不好理解，不太懂您
84784978
2020 05/10 19:56
那老師你說我應(yīng)該把這個(gè)18萬填在哪里呢？你看我給你的那個(gè)截圖
文老師
2020 05/10 20:08
您多計(jì)提折舊了，應(yīng)該來說是賬面計(jì)提了10，實(shí)際只能稅前扣除2，那就需要調(diào)整8
84784978
2020 05/10 20:16
一年的才6萬，所以才填個(gè)負(fù)數(shù)的12萬，這樣就是18萬了
文老師
2020 05/10 20:19
那您的意思是這不止一年的是嗎
84784978
2020 05/10 20:21
是的，包括以前年度多計(jì)提的，所以需要調(diào)整，每一年都是6萬，一共18萬
文老師
2020 05/10 20:24
那您這樣試試吧，我沒這樣做過，您試試能否通過
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