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問(wèn)題已解決
老師，您好有一個(gè)情況是:我這邊（銷售方）給購(gòu)買方開具了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票金額900的（19年11月），在12月13號(hào)我這邊申請(qǐng)了紅字信息表開具紅字發(fā)票部分紅沖了-10的，但是購(gòu)買方在12月29號(hào)把900的全額認(rèn)證抵扣了。20年4月稅局要求購(gòu)買方做了全額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（購(gòu)買方?jīng)]有開具紅字信息表），現(xiàn)購(gòu)買方需要我這邊重新開具發(fā)票給他們抵扣。我這邊是需要先沖掉之前-890 ，再重新開具，因?yàn)榘l(fā)票購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了 所以需要購(gòu)買方開具紅字信息表 那對(duì)方開了紅字信息表是不是還需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一次呢 這樣對(duì)方不是相當(dāng)于轉(zhuǎn)了兩次嗎 ？老師，請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)情況只能要求購(gòu)買方去聯(lián)系他們公司的專管員給解決了。您之前申請(qǐng)開具-10的紅字發(fā)票信息表時(shí)，應(yīng)該事先聯(lián)系購(gòu)買方的。
2020 05/08 12:08
84785008 
2020 05/08 12:12
請(qǐng)問(wèn)需要對(duì)方如何解決呢
張艷老師 
2020 05/08 12:13
需要對(duì)方聯(lián)系對(duì)方公司的專管員給解決紅字發(fā)票信息表的問(wèn)題。
84785008
2020 05/08 12:20
那對(duì)方如果開了紅字信息表 ，表示又需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 多轉(zhuǎn)了一次 該如何處理呢
張艷老師
2020 05/08 12:22
現(xiàn)在面臨的問(wèn)題是您自己之前弄了一個(gè)-10的紅字發(fā)票信息表，而對(duì)方卻全部認(rèn)證抵扣了，肯定會(huì)造成購(gòu)買方申報(bào)表通不過(guò)的，所以才建議購(gòu)買方去聯(lián)系專管員，讓專管員給想辦法解決：1、紅字發(fā)票信息表數(shù)字填多少 2、申報(bào)表如果填寫能通過(guò)。
84785008
2020 05/08 12:34
因?yàn)樯蟼€(gè)月對(duì)方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 沒有開具紅字信息表 可以修改申報(bào)表 然后這個(gè)月開信息表嗎 然后我再?zèng)_掉剩下的 最后給對(duì)方重新開具
張艷老師
2020 05/08 12:36
現(xiàn)在你們雙方對(duì)紅字發(fā)票以及信息表的處理都擰巴了，自己處理不了了，只能去讓購(gòu)買方聯(lián)系其公司的專管員在稅局后臺(tái)處理了。
84785008
2020 05/08 13:31
那請(qǐng)問(wèn) 沒有紅字信息表 可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎 有什么問(wèn)題呢
張艷老師
2020 05/08 13:32
可以的，直接填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
84785008
2020 05/08 13:34
那補(bǔ)開紅字信息表可以嗎 不然的話多轉(zhuǎn)一次處理就錯(cuò)誤了
張艷老師
2020 05/08 13:38
沒有補(bǔ)開這個(gè)說(shuō)法。您本身之前開具紅字發(fā)票時(shí)，就應(yīng)該和對(duì)方事先聯(lián)系的。
84785008
2020 05/08 13:41
我知道，所以現(xiàn)在在補(bǔ)救 我這邊首先我需要沖掉之前剩下的呢 然后再給對(duì)方重新家具正數(shù)的 那現(xiàn)在問(wèn)題在于紅字信息表如何處理 會(huì)不會(huì)影響多轉(zhuǎn)出一次進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題
張艷老師
2020 05/08 13:46
上面已經(jīng)和您交流了，自己不要想辦法了，自己是解決不了的，根據(jù)您的描述，這個(gè)事情是一定需要稅局專管員幫忙才能解決的。不然后面更麻煩的。
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