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老師申報(bào)表上A107040這個(gè)表上符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得額是怎么算出來的
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如果是一九年的實(shí)際利潤*20%
2020 05/08 10:08
84785041 
2020 05/08 10:11
是18年的，去年申報(bào)是算出來這樣，幫我看看
郭老師 
2020 05/08 10:16
自2018年1月1日至2020年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元，對年應(yīng)納稅所得額低于100萬元（含100萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
減免的15%
郭老師
2020 05/08 10:17
你好，
26981*15%
84785041
2020 05/08 15:46
老師我把少申報(bào)的金額加進(jìn)收入跟成本里面，別的不動，是不是可以不用改別的申報(bào)表
郭老師
2020 05/08 15:48
少申報(bào)的你應(yīng)該帶納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。
84785041
2020 05/08 15:52
老師要怎么填呀，我這樣改不行嗎，最后還是不補(bǔ)稅了，就按去年補(bǔ)的2058.76元來調(diào)整，
郭老師
2020 05/08 15:54
你少申報(bào)的收入，在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其他里面調(diào)增。
84785041
2020 05/08 15:57
老師要怎么填，是不是主表也要跟著變了
郭老師
2020 05/08 16:02
收入的其他里面稅收金額增加上這一個(gè)。
然后調(diào)增也是稅收金額
成本少做了嗎
別管主表好不好？一個(gè)一個(gè)的來解決。
84785041
2020 05/08 16:13
老師是這樣嗎，然后要怎么調(diào)
郭老師
2020 05/08 16:18
成本少做了嗎？
84785041
2020 05/08 16:20
還沒有
84785041
2020 05/08 16:21
要把成本做少嗎
郭老師
2020 05/08 16:23
你好
是的
調(diào)減
84785041
2020 05/08 16:24
是在主表上調(diào)減嗎 要調(diào)多少呢
郭老師
2020 05/08 16:27
先修改這里
主表成本不動
84785041
2020 05/08 16:34
視同銷售成本這里嗎 要怎么調(diào)
郭老師
2020 05/08 16:44
你這個(gè)收入是什么收入
視同銷售的，收入少做了嗎。
84785041
2020 05/08 16:46
銷售收入
84785041
2020 05/08 16:47
正常的收入 我不知道填哪
郭老師
2020 05/08 16:47
成本在扣除項(xiàng)目的其他里面，稅收金額填寫，然后調(diào)減填寫。
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